通知公告

您当前位置:邵阳交通学校 >> 新闻动态 >> 通知公告 >> 浏览文章

2021年度邵阳交通学校部门决算
时间:2022年09月23日信息来源:本站原创点击: 加入收藏 】【 字体: 打印

目录

第一部分邵阳交通学校单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

邵阳交通学校单位概况

 

一、部门职责

   邵阳交通学校负责交通行业的中等职业学历教育,交通系统职工培训,交通运输、水上从业人员资格培训,下岗职工、农民工转岗培训,职业技能鉴定,机动车驾驶员培训等工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。邵阳交通学校属邵阳市交通运输局的下设二级机构,根据财政预算管理制度,为一级预算单位。邵阳交通学校内设机构包括:办公室、人事科、财务科、招生就业指导科、教务科、学生科、总务科、继续教育中心、驾驶员培训中心、职业技能鉴定中心、图书与信息中心。学校内部所设各科室不单独编制决算。

(二)决算单位构成。邵阳交通学校单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括:邵阳交通学校单位本级

第二部分

部门决算表(见附件)

 

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为2,791.97万元。与上年度相比,收、支总计各减少900.41万元,下降24.39%。主要原因是(1)带头过紧日子,厉行节约,精简开支,压缩非必要开支。(2)疫情原因,由于年疫情影响,收入减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1,841.36万元,其中:财政拨款收入849.28万元,占46.12%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入899.58万元,占48.85%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入92.51万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2,791.97万元,其中:基本支出2,791.97万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为1,799.88万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各减少866.38万元,增下降48.14%。主要原因是(1)带头过紧日子,厉行节约,精简开支,压缩非必要开支。 (2)疫情原因,由于疫情影响,收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,799.88万元,占支出合计的64.47%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加84.22万元,增长4.91%。主要原因是在编人员增加,人员经费支出增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,799.88万元,教育(类)支出1561.24万元,占86.74%;社会保障和就业支出115.99万元,占6.44%;卫生健康支出49.06万元,占2.73%;住房保障支出84.66万元,占4.09%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,314.31万元,支出决算为1,799.88万元,完成年初预算的136.95%。其中:

1、教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项)。年初预算为 1074.84万元,支出决算为1561.24万元,完成年初预算的145.25%,决算数大于年初预算数的主要原因:(1)在编人员增加,人员经费支出增加。(2)争取省里专项项目资金。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为111.83万元,支出决算为115.99万元,完成年初预算的103.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是:在编人员增加,人员经费支出增加。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政事业单位医疗(项)。年初预算为49.06万元,支出决算为49.06万元,完成年初预算的100%。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为73.59万元,支出决算为73.59万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,799.88万元。其中:人员经费1,325.55万元,人员经费占基本支出比为73.65%,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费474.33万元,公用经费占基本支出比为26.35%,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.00万元,支出决算为0.39万元,完成预算的3.59%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是带头过紧日子,厉行节约,精简开支,压缩非必要开支。其中因公出国(境)费支出预算0.00万元,支出决算0.00万元,决算数与年初预算数持平,与上年相比持平,持平的主要原因是上年和本年均没有发生因公出国(境)费用;公务接待费支出预算11.00万元,支出决算0.39万元,完成预算的3.59%,决算数小于年初预算数的主要原因是我校按照中央、省委、省政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费,与上年相比减少0.8万元,减少67%,变化的主要原因厉行节约,严控公务接待费支出;公务用车购置及运行费支出预算00.00万元,支出决算00.00万元,决算数与年初预算数持平,与上年相比持平,持平的主要原因是我校无公务用车。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,完成预算的0.00%,占0.00%;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,完成预算的0.00%,占0.00%;公务接待费支出决算0.39万元,完成预算的3.59%,占100.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

2.公务用车购置及运行费年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0台。公务用车运行支出0.00万元。2021年期末,单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费年初预算为11.00万元,支出决算为0.39万元,完成年初预算的3.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是带头过紧日子,厉行节约,精简开支。其中:外宾接待支出0万元。2021年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。其他国内公务接待支出0.39万元。主要用于学生实习工作安排以及接待外校、专家老师发生的接待支出。2021年共接待国内来访团组8个、来宾50人次(不包括陪同人员)。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出0万元,主要原因是:我校为公益二类事业单位,不是行政单位和参照公务员法管理事业单位,无机关运行经费。

十一、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费0.00万元;开支培训费15.78万元,用于开展继续教育资格培训、教师职业技能培训,人数1000人,内容为继续教育资格培训、教师职业技能培训;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等活动。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额44.73万元,其中:政府采购货物支出44.73万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十三、国有资产占用情况说明

2021年期末,我单位共有车辆39辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车39辆(其他用车大多都是教学实训用车和教练车,部分车辆已经报废,正在办理相关手续);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开或作为其他有关部门需随同部门决算一同公开的绩效信息详见附件。我校2021年对整体支出均实行预算绩效目标管理,完善体制机制,深化全过程预算绩效管理;加强成本控制,带头过紧日子,厉行节约,精简开支,持续推进全成本预算绩效改革。加强预算绩效信息化建设,提升财政精准治理能力和财政资金的综合使用效益

对专项资金做到了专款专用,按要求进行政府采购招投标,项目验收;对资产的配置是按需出发,按标准采购,对资产的管理是落实到人,“谁使用,谁负责”,建立了资产管理制度;加强了学校教学硬件设施的管理,改善了学校办学环境,加快实训基地的建设。硬化绩效责任,加强绩效评价结果应用。



第四部分



名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人 力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办 公厅(室)及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目 标的支出。

社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出(类):是指用于城乡社区事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出(类):是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出(类):是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出(类):是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

政府采购 :就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工 资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工 资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费:反映单位发给职工的伙食补助费,如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

职业年金缴费:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费:反映单位的印刷费支出。

水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费:反映单位的电费支出。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

租赁费:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

专用燃料费:反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

福利费:反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费:反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金:反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金,伤残人员的抚恤金,离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出:反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出,如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退 役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

对企业补助:反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴:反映对企业的费用性补贴。

其他资本性支出:反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

第五部分

 

附件

 2021年度部门整体支出绩效评价报告



2021年部门整体支出绩效目标表

 填报单位:(盖章) 邵阳交通学校

部门名称

邵阳交通学校 

年度预算申请

(万元)

资金总额:1314.31

按收入性质分:1314.31

按支出性质分:1314.31

其中:  一般公共预算:884.31

其中: 基本支出:884.31

       政府性基金拨款:

       项目支出:

纳入专户管理的非税收入拨款:425

       非税收入政府统筹:430

             其他资金:5


部门职能

职责概述

单位职能概述:1、承担中等职业学校学生学历教育。2、承担交通系统干部职工培训工作。3、承担交通运输从业人员资格培训及继续教育工作。4、承担水上从业人员的培训教育工作。5、承担下岗职工、农民工转岗培训工作。6、承担职业技能的鉴定工作。7、承担机动车驾驶员的培训工作。8、承担市交通运输局交办的其它事项。

整体绩效目标

在今年的收支预算内,确保完成以下整体目标:保障学校正常运转,做好学历教育,交通行业从业资格培训,继续教育,下岗职工、农民工转岗培训同,职业技能鉴定。

部门整体支出

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

产出指标

数量指标

学历教育在校学生人数

力争达到在校学生2000人

质量指标

培养德技兼备的高素质人才

500人达到中级工

成本指标



时效指标

学历教育

三年制

效益指标

经济效益指标



社会效益指标

社会贡献

培训合格人才,助推邵阳经济发展。

生态效益指标



可持续影响指标

办学目标

打造邵阳一流人才培养摇篮

社会公众或服务对象满意度

学生满意度

满意度力争达到98%







一、部门概况

(一)部门基本情况

1.主要职能

邵阳交通学校负责中等职业学历教育,交通系统职工培训,交通运输、水上从业人员资格培训,下岗职工、农民工转岗培训,职业技能鉴定,机动车驾驶员培训等工作。

2.机构情况:邵阳交通学校属邵阳市交通运输局的下设二级机构,为一级预决算单位。学校内部共设11个职能科室,分别是:办公室、人事科、财务科、招生就业指导科、教务科、学生科、总务科、继续教育中心、驾驶员培训中心、职业技能鉴定中心、图书与信息中心。学校内部所设各科室不单独编制决算。

3.人员情况:邵阳交通学校人员编制数为113人,在职101人,退休人员28人。

(二)部门整体支出

2020部门整体支出2791.97万元,工资福利支出1431.33万元,占总支出51.27%;商品服务与支出944.47万元,占总支出33.83%;对个人和家庭的补助75.21万元,占总支出2.69%;资本性支出340.96万元,占总支出12.21%。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)预算执行情况

2021年财政补助收入849.28万元,事业收入899.58万元,其他收入92.51万元,总收入1841.36万元,比上年度减少1179.43万元,跌幅39.04%。主要原因是疫情原因,事业收入减少。

2021年财政补助支出1799.88万元,总支出2791.97万元,比上年度增加50.19万元,涨幅1.83%。支出增加原因:业务扩展所需。

(二)基本支出

2021财政补助支出1799.88万元,工资福利支出1294.99万元,占总支出71.95%;商品服务与支出354.41万元,占总支出19.69%;对个人和家庭的补助30.57万元,占总支出1.7%;资本性支出119.92万元,占总支出6.66%。

“三公”经费支出情况:“三公“经费预算数为11万元,财政口径决算数为0.39万元,全口径决算数6.18万元。其中:公务用车运行维护费预算数为0万元,公务用车运行维护费财政口径决算数为0万元,公务用车运行维护费全口径决算数为0万元.公务接待费预算数为11万元,公务接待费决财政口径算数为0.39万元,比去年减少0.77万元,降幅66.38%,原因在于:厉行节约,压缩开支;公务接待费决全口径口径算数为6.18万元,比去年增加1.48万元,降幅31.49%,原因在于业务开支所需从事业支出支出。

(三)专项支出

1、专项资金:2021年免学费338万元,生均费200万元,高技能150万元。

2、所有专项资金均按照要求,专款专用。按要求进行政府采购招投标,项目验收。

三、资产管理情况

按照例行节约,物尽其用的原则,资产管理采取统一建账,统一核算管理,对每件固定资产使用明确保管职责,闲置的资产,由办公室统一调整,合理流动,发挥其效益;至2021年12月末固定资产净值1019.63万元。

四、绩效评价工作情况

针对年初工作安排,我校以“内涵建设”为主线,推进全面从严治党,强化人才队伍建设,坚持立德树人,完善服务保障体系,深化校企合作、产教融合,不断提升教学质量,提高毕业生就业水平。

五、综合评价情况及评价结论

结合我校实际情况,填写基础数据表,根据《部门整体支出绩效评价指标评分表》评分,综合得分91分。

 

部门整体支出绩效评价指标评分表

一级指标

二级指标

分值

三级   指标

分值

评价标准

备注

得分

    入

预算配置

18

“三公经费”

变动率

3

“三公经费”变动率≤0,计3分;“三公经费”>0,每超过一个百分点扣0.3分,扣完为止。

“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。

“三公经费”:指政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

0

“三公经费”   管理

3

①招待费用明确招待标准和招待人数,1分;②车辆维护、燃油使用政府定点,1分。③制定“三公经费”管理办法,1分,每少一项扣1分,扣完为止。


 3

公务

招待费变动率

2

“公务招待费”变动率≤0,计2分;“公务招待费变动率”>0,每超过一个百分点扣0.2分,扣完为止。

公务招待费变动率=[(本年度“公务招待费”总额-上年度“公务招待费”总额)/上年度“公务招待费”总额]×100%。

0

公务用车购置

运行费

变动率

2

“公务用车购置运行费”变动率≤0,计2分;“公务用车购置运行费变动率”>0,每超过一个百分点扣0.2分,扣完为止。

公务用车购置运行费变动率=[(本年度“公务用车购置运行费”总额-上年度“公务用车购置运行费”总额)/上年度“公务用车购置运行费”总额]×100%。

 2

商品 和服务支出 变动率

2

“商品和服务支出”变动率≤0,计2分;“商品和服务支出”变动率>0,每超过一个百分点扣0.2分,扣完为止。

“商品和服务支出”变动率=[(本年度“商品和服务支出”总额-上年度“商品和服务支出”总额)/上年度“商品和服务支出”总额]×100%。

 0

重点  支出  安排率

2

重点支出安排率≥90%,计2分;80%(含)-90%,计1分;70%(含)-80%,计0.5分;低于70%不得分。

重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%

重点项目支出:市政府确定的为民办实事和部门重点工程与重点工作支出。项目总支出:部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。

2

非税 收入 管理

2

①实行收支两条线,1分;

②未发生截留、坐支或转移,1分。以上每发现一次违规现象扣1分,扣完为止。


 2

非税 收入 完成率

2

非税收入完成率100%,2分,每少一个百分点,扣0.1分,扣完为止。

非税收入完成率=(2020年度非税实际收入完成数/2020年度非税收入预算数)×100%,有减免因素的,以非税局确定的为准。

2

    程

      程

预算执行

8

预算  完成率

2

完成率<1,计2分,

完成率=1,计1分,

完成率>1,不得分。

预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数;预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。

  2

资金  结余

2

结余超过10%(不含),2分;结余在0-10%(含)的,1分;本年超支不得分。

本项结余不含未完工项目资金的结转数。

2

“三公经费”

控制率

2

以100%为标准。三公经费控制率≤100%,计2分;每超过一个百分点扣0.2分,扣完为止。单位没有制定“三公”经费预算,该项不得分。

“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。

2 

政府

采购

2

①编制政府采购年度预算并上报的,0.5分;②追加并编制政府采购预算的,0.5分;政府采购执行率=100%,计1分;每少一个百分点扣0.1分,扣完为止。

政府采购执行率=(实际实行政府采购金额/应实行政府采购金额)×100%。应实行政府采金额以《湘财购[2012]27号》文件为标准。

 2

预算管理

28

管理  制度

健全性

6

①已制定资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,1分;

②建立健全单位内部控制制度,1分;

③会计人员、机构按规定设置,1分;

④会计基础工作健全,1分;

⑤会计档案符合规定要求,1分;

⑥项目管理规范(包括项目立项、申报、招投标、制度建立、按时完工等),1分,每发现少一项扣0.2分,扣完为止。


 6

内控制度情况

4

内部控制制度完全执行,4分,执行过程中,某个环节(节点)执行不到位的,每个环节(节点)扣1分,扣完为止。


 4

过程

资金  使用

合规性

14

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;

②资金(开支)拨付有完整的审批程序和手续;

③支出符合部门预算批复的用途;

④资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出、随意借用、大额现金支付等情况。

⑤重大财务事项经由集体研究决策;

⑥专项资金做到专款专用;

⑦原始凭证的取得真实有效;

⑧无超范围、超预算开支;

无超标准发放津补贴、奖金,无用公款支付应由个人支付的款项。

以上情况每出现一例不符合要求的扣2分,扣完为止。

部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。

14 

预决算信息公开性和完善性

4

①按规定内容公开预决算信息,1分;②按规定时限公开预决算信息,1分;③基础数据信息和会计信息资料真实、完整,1分;④基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。                                           

预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

4 

资产管理

20

管理  制度

健全性

2

①已制定资产管理制度,1分;

②相关资产管理制度得到有效执行,1分。                                           

部门(单位)为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况

  2

资产  管理

安全性

16

①资产保存完整;②资产配置合理;③资产处置规范;

④资产账务管理合规,帐实帐卡、账账、账表(决算报表等)相符;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;⑥清查盘点:每年至少清查盘点一次;⑦产权明晰,权证齐全;⑧按标准购置固定资产。

以上情况每出现一例不符合要求的扣2分;⑨未按时报送2018年行政事业单位资产报表的,每延迟一天,扣1分,扣完为止。

部门(单位)的资产是否保存完整,使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。

14 

固定  资产

利用率

2

固定资产利用率,100%,2分,每低于一个百分点扣0.2分,扣完为止。

固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%

2 

绩效管理

17

目标 管理

8

①本单位所有专项、项目资金均实行目标管理的,各2分,每少一个专项、项目的,扣1分,扣完为止;②编制并报送2020年度部门整体支出绩效目标的,2分;③在规定时间内报送、公开以上目标的,2分,否则不得分。


8

绩效 评价

管理

7

开展2019年度专项资金绩效自评的,2分,每少一个专项资金的自评扣1分,扣完为止;开展2019年度已完工项目绩效自评的,2分,每少一个项目扣1分,扣完为止;开展2019年度部门整体支出绩效自评的,1分;在规定时间内报送、公开以上自评报告材料的,2分。


  7




评价 结果 运用

2

根据2019年度财政重点绩效评价和单位自评情况,向财政报送整改结果并整改到位的,2分,否则不得分。


  2    

   出

职责履行

5

重点 工作 完成率

2

该项得分=重点工作完成率×2

重点工作为市政府确定的为民办实事和部门重点工程与重点工作。

2 

工作

质量

3

以绩效考核评估结果为标准,优秀,计3分;良好,2分;合格,1分;不合格,0分。


3

  果

履职效益

4

经济  效益

2

此三项指标可根据部门实际并结合2020年度部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行评价。

2 

社会  效益

生态  效益

社会公众或服务对象满意度

2

90%(含)以上计2分;

80%(含)-90%,计1分;70%(含)-80%,计0.5分;低于70%,计0分。

社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门,群体或个人,一般采取社会调查的方式(不少于30份)。

2 

合计


91

六、部门整体支出主要绩效

2021年,在市委、市政府的坚强领导下,在市交通运输局的悉心指导下,在市人社局、市教育局的大力支持下,我们团结和依靠全校师生员工,深入学习贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,主动融入国家重大战略,服务地方经济和交通行业发展,办学实力不断提升,办学信心不断增强,办学目标不断接近。较好地完成了预定工作目标和任务,一是扎实开展党建工作;二、严格落实疫情防控工作;三、全力推进扶贫工作;四、积极参与湘中职业技术学院筹建工作;五、深入推进教育教学改革;六、鼎力推进招生就业工作;七、蓄力做好社会培训工作;八、全面保障安全生产;九、强力开展党风廉政建设。

七、存在的问题

一是基础设施条件跟不上学生增长速度,宿舍等教学设施远远无法满足需求;二是师资力量不足,现即使外聘教职工,依然无法满足教学需求;三是实训场地和设备不足,难以满足学生实习实训需求。我单位正处于建设发展阶段,资金缺口大,以上问题难以解决。

八、改进措施和有关建议

在今后的工作中,提前规划,对资金做到各尽其用。争取资金,全力提高办学层次和办学规模。

 

2021年度邵阳交通学校部门决算邵阳交通学校2021年决算公开表.xls


(作者:佚名 编辑:syjtxx)