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邵阳交通学校2019年部门预算公开
时间:2019年01月28日信息来源:本站原创点击: 加入收藏 】【 字体: 打印

邵阳交通学校2019年财政预算信息

 

  

 

第一部分、2019年度部门预算情况说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分、2019年度部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总表情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支情况表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出情况表

八、一般公共预算"三公"经费支出表

九、政府采购预算表

十、2019年部门整体支出绩效目标申报表

 

第一部分


    邵阳交通学校2019年部门预算编制说明


 

一、部门基本概况 

()、主要职能

1、承担中等职业学校学生学历教育。

2、承担交通系统干部职工培训工作。

3、承担交通运输从业人员资格培训及继续教育工作。

4、承担水上从业人员的培训教育工作。

5、承担下岗职工、农民工转岗培训工作。

6、承担职业技能的鉴定工作。

7、承担机动车驾驶员的培训工作。

8、承担市交通运输局交办的其它事项。

(二)机构设置

邵阳交通学校共设11个职能机构,分别是:办公室、人事科、财务科、招生就业指导科、教务科、学生科、总务科、继续教育中心、驾驶员培训中心、职业技能鉴定中心、图书与信息中心。

二、部门预算单位构成

邵阳交通学校只有本级,无其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有邵阳交通学校本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:2019年年初预算数1537.36万元,其中,一般公共预算拨款687.36万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入850万元。收入较去年增加163.21万元,增长11.88%,原因是:1、人员经费拔款增加;2、纳入专户管理的非税收入和去年相比预计增加150万元

(二)支出预算:2019年年初预算数1537.36万元,其中,教育支出1466.15万元,社会保障和就业支出13.54万元,卫生健康支出1.65万元,住房保障支出56.02万元。支出较去年增加163.21万元,增长11.88%,原因是:工作需要,相应支出有所增涨。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款支出687.36万元。基本支出:687.36万元,其中:工资福利支出668.71万元,占97.29%;商品和福利支出15.48万元,占2.25%;对个人和家庭补助支出3.17万元,占0.46%。项目支出:0万元。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年邵阳交通学校基本支出预算数687.36万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费等公用经费。

(二)项目支出:2019年邵阳交通学校项目支出预算0万元。    

五、政府性基金预算支出

2019年邵阳交通学校无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)事业运行经费

2019年邵阳交通学校运行经费财政拨款预算15.48万元,比上年预算增加0.65万元,上升4.38%,主要是人员增加,造成对应的经费增加。

(二)三公”经费预算

2019年邵阳交通学校“三公”经费预算数为26万元,其中,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费11.5万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费11.5万元),公务接待费14.5万元。

2019年“三公”经费预算与2018年持平,主要是尽管我校处于发展阶段,相应开支增大,但我们将继续按照中央、省和市委市政府的要求厉行节约,继续严控“三公”经费。

(三)一般性支出情况

2019年邵阳交通学校无会议费、培训费、节庆、晚会、

论坛、赛事等活动预算。

(四)政府采购情况

2019邵阳交通学校政府采购预算总额100万元,其中:政府采购货物类预算50万元、政府采购工程类预算50万元。    

(五)国有资产占有使用情况

2019邵阳交通学校共有公务用车0辆,200万以上的大型设备0台。

(六)预算绩效目标设置情况
    2019年邵阳交通学校无重点预算项目,有其他方面的绩效预算项目已在表10内公示。部门整体支出均实行预算绩效目标管理。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公’’经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

 

2019年部门预算公开2019年部门预算公开表.xls


 

 

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(作者:佚名 编辑:syjtxx)